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老师，劳务派遣公司开票开的是人力资源劳务费，做账应该怎么做
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你好 你们是劳务公司 你做账：借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021 09/09 17:58
84785017 
2021 09/09 18:25
应该是按差额开票是吧？
meizi老师 
2021 09/09 18:26
你好 ； 你们申请了差额就按差额税率开
84785017
2021 09/09 18:27
差额就是5%的税率是吧！
84785017
2021 09/09 18:28
如果是建筑服务费*劳务费是全额开票吗
meizi老师
2021 09/09 18:28
你好 是。 按 5%开票哈 这个是的 你收到了100元 劳务费 按100元开
84785017
2021 09/09 18:29
如果是建筑服务费*劳务费是全额开票吗？
meizi老师
2021 09/09 18:30
你好 是的。 这个不能差额征税的；
84785017
2021 09/09 18:31
这两种开票金额都记收入吗？
meizi老师
2021 09/09 18:33
你好 是的。 你分别来核算
84785017
2021 09/09 18:33
如果这两种都按差额开票了如果补税的话怎么补
meizi老师
2021 09/09 18:34
你好 那你 去红冲发票 重新开票。 补差额税额
84785017
2021 09/09 18:39
如果都按差额开的话，那是不是得把全额和差额的收入分开，然后把应该全额的那部分差额税额补上就，因为这个是去年的了已经不能红冲了
meizi老师
2021 09/09 18:40
你好 一定要区分下业务的 ； 劳务派遣业务是 按5% 差额 。 而建筑服务 是按9%的
84785017
2021 09/09 18:41
小规模纳税人，劳务派遣公司建筑服务也是9个点吗
meizi老师
2021 09/09 19:06
小规模的话 就是按1%开建筑服务哈 。 劳务派遣服务 差额征税按5%
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