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工程现金支付图片中的保险，请问分录怎么写？一级二级科目分别怎么写
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你好 ； 这个社保是员工买的 吗？ ； 还有托管费是什么情况发生的。这样好判断具体科目
2021 09/10 09:47
84784958 
2021 09/10 09:51
社保是办员工买的，正常每个月交的社保
meizi老师 
2021 09/10 09:55
你好 。 1 工程施工 -间接费用 社保 贷应付职工薪酬-社保 ； 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款=个人社保 贷银行存款 。 借工程施工- 间接费用 托管费贷银行存款
84784958
2021 09/10 09:57
看不到啊，财务软件没有说的这个科目啊
84784958
2021 09/10 09:58
看不懂，从来没见过这样的分录
meizi老师
2021 09/10 10:01
你好 ； 没有这个分录 ？ 你们不是工地上面的建筑公司吗
84784958
2021 09/10 10:15
请回答哦
meizi老师
2021 09/10 10:16
不是 ； 我的意思是 你上面不是描述 是工程上面发生的？ 你们不是建筑公司 吗？ 建筑公司工程发生的 分录 就是我上面这样来写的 ； 你没有见过 有可能你们之前账务处理就不对
84784958
2021 09/10 16:40
我分录这样写的可以吗
meizi老师
2021 09/10 16:43
你好 。你缴纳社保 不只是单位部分的。 你个人部分 要走其他应收款挂账的 。 你上面的做账就是全额做到单位部分去了
84784958
2021 09/10 16:45
社保这个不看，就看下面那个托管费的
meizi老师
2021 09/10 16:51
你好 这个是项目上发生的 要计入工程施工 里面去。 不是计入管理费用去哦 。这样做账 你成本会不准确的
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