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公司转了一笔大额的给员工差旅费，但是没有发票回来，看到回单怎么做账？
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借其他应收款贷银行存款。
2021 09/10 11:28
84784982 
2021 09/10 11:29
其他应收款带二级科目吗？那发票一直未回就一直挂账了是吗
郭老师 
2021 09/10 11:30
你好，二级科目写个人名字就可以的，没有发票，实际已经发生了，借销售费用贷其他应付款，汇算清缴的时候调整。
84784982
2021 09/10 11:32
借销售费用贷其他应付款，这个是什么时候做？其他应收和其他应付都抵不掉不是吗
郭老师
2021 09/10 11:37
借销售费用贷其他应收款做这个刚才打错了。
郭老师
2021 09/10 11:37
没有发票
出差回来就可以做这个。
84784982
2021 09/10 11:47
做销售费用的时候，摘要应该写什么？汇算清缴的时候调整那个科目？
郭老师
2021 09/10 11:50
你好，是进项转出的吗？摘要写调整某某账务处理。
郭老师
2021 09/10 11:50
在纳税调整明细表扣除项目其他里面填写。
84784982
2021 09/10 11:56
调整的话是全部金额吗
郭老师
2021 09/10 11:59
对的是全部的金额，是营业外支出上面的金额。
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