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要付供应商一笔货款。现在扣了些费用后应付货款金额为负数。系统负数不能付， 所以供应商又通过银行打了款来冲红字。 然后我们就可以打货款给供应商了， 请问怎么做完整的分录呢？
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您好！你应该付款的钱和应该收到的费用单独处理就可以了。
付款的时候借应付账款 贷银行存款。
扣费用的时候，要看是什么业务扣什么费用才能做分录。
2016 12/28 11:57
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