要付供应商一笔货款。现在扣了些费用后应付货款金额为负数。系统负数不能付，所以供应商又通过银行打了款来冲红字。然后我们就可以打货款给供应商了，请问怎么做完整的分录呢？_实务

问题已解决

要付供应商一笔货款。现在扣了些费用后应付货款金额为负数。系统负数不能付，所以供应商又通过银行打了款来冲红字。然后我们就可以打货款给供应商了，请问怎么做完整的分录呢？

84784984| 提问时间：2016 12/28 11:43

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

您好！你应该付款的钱和应该收到的费用单独处理就可以了。付款的时候借应付账款贷银行存款。扣费用的时候，要看是什么业务扣什么费用才能做分录。

2016 12/28 11:57

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