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建筑公司车补一万，可以以工资形式发放吗？然后申报个税
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您好，没问题，这个可以的
2021 09/11 09:23
84785045 
2021 09/11 09:34
进项大于销项是这样做分录吗
东老师 
2021 09/11 09:34
没问题，分录可以这么写
84785045
2021 09/11 09:39
然后上个月没有销项只有进项，老师说分录这样写。那怎么结转的一个是转出未交，现在这个是转出多交呢。之后要抵扣的时候又怎么做分录呢
东老师
2021 09/11 09:42
这个转出多交是什么呢
84785045
2021 09/11 09:44
转出多交就是刚刚第一个图片，你说分录可以这样写。后面一个图片是7月份只有进项没有销项的分录
东老师
2021 09/11 09:47
只有进项税额可以这样写，等以后有进项和销项税额的时候正常都结转到未交增值税和之前七月份的未交增值税冲减了
84785045
2021 09/11 09:51
这个是8月的，那是最后一个分录也要写成转出未交增值税吗
东老师
2021 09/11 09:52
对，都是要转到未交增值税里面
84785045
2021 09/11 09:54
这样不对哎
84785045
2021 09/11 09:54
变成负数了
东老师
2021 09/11 09:55
待抵扣进项税额转到进项税额里面，进项税额再转到未交增值税里面
84785045
2021 09/11 09:57
不太明白哎，刚刚我做的说是对的，现在又不对了，要转进项再转未交
东老师
2021 09/11 09:58
对，你待抵扣进项最终转到进项税额
84785045
2021 09/11 09:58
现在转还是以后转
84785045
2021 09/11 09:58
完整分录怎么做嘛
东老师
2021 09/11 09:59
现在就转，应交税费应交增值税进项税额 贷:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 然后再把进项税额转到未交增值税
84785045
2021 09/11 10:01
进项大于销项为什么要转到未交里面呢
84785045
2021 09/11 10:01
不是销项大于进项才转未交吗
东老师
2021 09/11 10:02
转到未交增值税是负数就是抵扣下次缴纳的增值税的意思
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