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企业所得税汇算清缴,次年申报就行了?申报之前做账什么的什么都不用做?就申报之后缴款就行了?缴款后还做分录吗?

84784966| 提问时间:2021 09/11 14:45
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,企业所得税汇算清缴是次年5.31日之前完成就可以了 申报之前,不需要做什么特地的账务处理 如果补交了所得税,账务处理是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2021 09/11 14:46
84784966
2021 09/11 14:49
申报之前,需要准备什么资料便于填写?还有比如要计算需要调增调减的项目,是自己打草稿计算?
邹老师
2021 09/11 14:52
你好,需要准备相应的凭证,明细账,申报表,财务报表等。 直接填写相应申报表就是了,个别数据需要自己打草稿计算
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