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老师你好，X3-X6年不是应该只有A设备需要计算暂时性差异吗而且X3年免交企业所得税 答案的各个数据分别是怎么得来的呢？
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1年形成差异800
2年形成差异400，累计差异1200
4年减少差异400，所得税率12.5%
5年减少差异800，所得税率25%
1年的800差异，400在4年抵扣，另外400在5年抵扣，所以递延所得税400×25%+400×12.5%
2021 09/11 17:25
84784952 
2021 09/11 18:03
谢谢老师 我去理解一下
陈诗晗老师 
2021 09/11 18:09
不客气，你去看一下吧。
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