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问题已解决
你好老师 录凭证时候不知道是不是漏了什么 结账时候没有看到结转的收入 该怎么办
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你好！看一下科目余额表主要收入是否有数据。
2021 09/11 16:56
84784961 
2021 09/11 16:56
看了 没有
84784961
2021 09/11 16:57
还有是要计提当月城建税教育费附加么
耿老师 
2021 09/11 17:00
您好，把科目余额表发截图看一下。
84784961
2021 09/11 17:02
老师您好 我这个数据还是七月的数据 八月录完没变
耿老师
2021 09/11 17:06
你好，上个月能自动生成转账凭证吗？上个月月结了吗？
84784961
2021 09/11 17:10
老师 上个月是原来会计做的 我这个月刚接手 还是第一次录凭证做账 X﹏X
耿老师
2021 09/11 17:12
你好，看看上个月结账了吗？
84784961
2021 09/11 17:15
好吧老师 我现在没在单位 我明天去看看 她应该是结账了吧
耿老师
2021 09/11 17:50
你好，如果对方已结账的话，这个月你点击自动生成凭证，应该会带数过来的。之前的凭证你都审核记账了吗？
84784961
2021 09/11 17:53
额…我录完凭证过账 结转损益 期末结账 没有做别的 是金蝶软件
耿老师
2021 09/11 18:17
你好，你明天去了以后发截图我看一下。
84784961
2021 09/11 18:37
好的老师 非常感谢
耿老师
2021 09/11 18:52
不客气等你明天截图
84784961
2021 09/12 14:34
你好老师 您现在有时间么
耿老师
2021 09/12 14:36
你好！发截图过来就可以
84784961
2021 09/12 14:40
这是七月的主营业务收入和其他业务收入
耿老师
2021 09/12 14:56
你好，科目余额表显示已经结转了。是没有余额的。
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