00:10:00
问题已解决
这一题，在收到钱的时候确认待转销项税额的时候是实际收入乘以13%，但是题目里说了有200元是可以直接确认收入的，要根据实际消费数额占总数额的比例来分摊这200元，那最后实际发生3000元时，确认应交税费-应交增值税的时候，为什么只确认了3000元里面的增值税，相应的125元的额外收入为什么没有确认增值税的销项税额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
销项税，按实际销售额计算销项税额。公司直接确认收入的200元，是公司预估不会消费的部分。税法上只有在确定不会消费时才确认销项税额
2021 09/11 19:06
84784954 
2021 09/11 19:28
所以这200万元是需要确认销项税额的是吗
84784954
2021 09/11 19:36
这是我自己写的分录
84784954
2021 09/11 19:38
就实际发生3000万元时的销项税额和答案不一样，就这个地方不不懂
黄艳 
2021 09/11 19:50
实际发生3000，要确认3000的销售税额。最后200等积分到再确认销项税额
黄艳
2021 09/11 19:51
最后，200万积分要等到期后再确认销项税额
84784954
2021 09/11 19:57
等这个卡规定的时间过完了再确认销项税额吗？
黄艳
2021 09/13 09:05
是的同学，税法是按实际发生纳税
阅读 411
描述你的问题，直接向老师提问
538
意见反馈
