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外地预交款，附加税申报这样填对吗？
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您好
请问您当期不需要缴纳增值税么？
2021 09/13 10:01
84785030 
2021 09/13 10:03
不需要，外地预交还多交了4分钱，城建税外地预交5%。本地申报的是7%
bamboo老师 
2021 09/13 10:03
那您销项税额多少 进项税额多少 预缴多少
84785030
2021 09/13 10:11
简易计税，没进项
bamboo老师
2021 09/13 10:12
那您缴纳增值税 异地的附加税也应该缴纳 不应该是负数啊
84785030
2021 09/13 10:14
异地已缴纳附加税，我是想补城建税的差额
84785030
2021 09/13 10:14
还有抵附加税税
bamboo老师
2021 09/13 10:19
异地已缴纳附加税 是您本来就该缴纳的 也不需要退税啊
您当时按照什么缴纳附加税跟城建税 为啥还需要补
正常简易计税项目 异地预缴的增值税 城建税 附加税 印花税 都不要补 也不要退 是刚刚好的
84785030
2021 09/13 10:20
异地城建税是5%的，本地申报是7%的
bamboo老师
2021 09/13 10:23
那你申报表五把计税依据填入 然后本期已交税额填入
84785030
2021 09/13 10:26
不能填数，计税依据那
bamboo老师
2021 09/13 10:27
主表上的数据您可以修改么
84785030
2021 09/13 10:29
主表根据表五升成的，手填不了
bamboo老师
2021 09/13 10:31
表五应该可以自己手动填写的啊
您多刷新几次看看
84785030
2021 09/13 10:33
不让改计税依据
bamboo老师
2021 09/13 10:38
那您电话咨询一下当地税务局或者12366 看是怎么回事
应该是可以修改的
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