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老师你好，我是劳务分包单位，用的是总包单位的民工专户付工资。业主付款时直接转到民工工资专户付民工工资。而我又开了劳务发票到总包单位。请问老师我应该怎样做帐务处理呢？
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这个不影响啊，你开票正常确认收入啊，只是说你应该发的那个工资由你的甲方帮你发了，你正常把那个工资放到你的成本发放的时候，你就是借应付职工薪酬贷应收账款。
2021 09/13 15:29
84785045 
2021 09/13 15:38
老师，我还不太懂！我们是2月份这笔业务就发生了但没有做帐务处理。8月才给总包单位补开的发票。现在就不知道该怎么处理了
陈诗晗老师 
2021 09/13 15:40
那你现在开票的时候做收入就行呀。
84785045
2021 09/13 16:07
老师，我的分录：借：工程施工～合同毛利，贷：主营收入，吗？
陈诗晗老师
2021 09/13 16:09
你是借应收账款贷工程结算？再从工程结算转到收入。
84785045
2021 09/13 16:13
好！老师，这笔业务总包方不会付我款了，我应收帐款：以后该怎么消哟！
陈诗晗老师
2021 09/13 16:17
他不是帮你发工资吗？你就借应付职工薪酬贷，应收账款不就平了？
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