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工程异地预交的企业所得税，是进入间接费用还是走预交所得税科目
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这个是放到预缴所得税处理。
2021 09/14 11:37
84785005 
2021 09/14 11:39
我看有些是进入工程间接费用的，如果放到预缴所得税处理，后期又应该怎么处理
陈诗晗老师 
2021 09/14 11:39
预缴的个人所得税才释放这个科目，企业所得税不是分这个科目。
陈诗晗老师
2021 09/14 11:39
你那个预缴的企业所得税，后面你回机构D的时候可以抵扣，抵扣的时候充电它就可以了。
陈诗晗老师
2021 09/14 11:40
抵扣的时候冲减就可以了。
84785005
2021 09/14 11:40
那汇算清缴的时候这个预交的企业所得税又应该怎么处理
84785005
2021 09/14 11:42
还可以冲减公司注册地的企业所得税迈
陈诗晗老师
2021 09/14 11:42
可以抵扣，抵扣的时候冲减他就可以了，就比方说你算出来应该交100万，你预交了50万，你再交50万就行了。
84785005
2021 09/14 11:44
那我年底是亏损，或者可以弥补以前年度的亏损，那不是还要退税迈，都是工程所在地预交的，怎么退
陈诗晗老师
2021 09/14 11:46
原则上是可以去申请退，但是在实际工作当中，税务局通常不会让你退，都是让你后面去抵扣。
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