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建筑企业有这种会计分录吗？借：主营业务成本 贷：银行存款
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您好，做这个分录的人非常不负责任
2021 09/14 12:14
84784985 
2021 09/14 12:16
公司提前收取了成本发票，现在要付出去，我是做 借：其他应付
贷：银行存款
可是账上其他应付钱了，怎么做账呢
84784985
2021 09/14 12:16
其他应付账上没有钱
小林老师 
2021 09/14 12:18
您好，按权责发生制确认，收到发票确认进项税和应付账款，不一定确认损益。付款，借应付账款，贷银行存款
84784985
2021 09/14 12:23
他们收票的时候是 借：原材料
贷：应付账款吧，付出去就是借方：应付账款
贷方：银行存款
是这样理解的吧！现在要把以前的发票钱付出去，可是应付账款上钱已经平了啊
小林老师
2021 09/14 12:23
您好，那就核对挂账金额与实际之间的差异了，可能挂账错误
84784985
2021 09/14 12:25
以前会计做的，我上面理解没有错吧！给他们沟通还说我不会做账
小林老师
2021 09/14 12:28
您好，那您确认挂账金额依据，以及付款金额，合同金额是否匹配
84784985
2021 09/14 12:30
那些东西都没有交接给我，只给了一个做账的软件，在做账软件里面看的
小林老师
2021 09/14 12:31
您好，那您最好按业务实质做账，借应付账款，贷银行存款
84784985
2021 09/14 12:35
他们以前的发票和银行回单我看不到，我交接的时候都没有给我，自己做账的时候这些有，我付借方应付账款的话，贷方余额是负数了，所以提问就是解决这个问题
小林老师
2021 09/14 12:36
您好，您资料不全，没法核对差异，只能按业务实质做账
84784985
2021 09/14 12:44
资产负债表上可以看出来成本票有多少吗？
小林老师
2021 09/14 12:45
您好，是看不出来的
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