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公司提前收取了成本发票，现在要付出去，我是做 借：其他应付 贷：银行存款 可是账上其他应付钱了，怎么做账呢

其他应付账上没有钱

您好，按权责发生制确认，收到发票确认进项税和应付账款，不一定确认损益。付款，借应付账款，贷银行存款

他们收票的时候是 借：原材料 贷：应付账款吧，付出去就是借方：应付账款 贷方：银行存款 是这样理解的吧！现在要把以前的发票钱付出去，可是应付账款上钱已经平了啊

您好，那就核对挂账金额与实际之间的差异了，可能挂账错误

以前会计做的，我上面理解没有错吧！给他们沟通还说我不会做账

您好，那您确认挂账金额依据，以及付款金额，合同金额是否匹配

那些东西都没有交接给我，只给了一个做账的软件，在做账软件里面看的

您好，那您最好按业务实质做账，借应付账款，贷银行存款

他们以前的发票和银行回单我看不到，我交接的时候都没有给我，自己做账的时候这些有，我付借方应付账款的话，贷方余额是负数了，所以提问就是解决这个问题

您好，您资料不全，没法核对差异，只能按业务实质做账

资产负债表上可以看出来成本票有多少吗？

您好，是看不出来的