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问题已解决
第三题第五问括号的分录及数字不明白
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同学您好
分录为固定资产内部交易产生的折旧处理。
因为已经过去一年，计提的折旧对应的管理费用，需要按照年初未分配利润计算。
2021 09/14 14:32
释尘老师 
2021 09/14 14:35
因为需要内部抵消。母公司做的营业收入和营业成本都需要抵消。
借：营业收入 600
贷：营业成本480
固定资产 120
以后年度，营业收入和营业成本都需要调整为年初未分配利润。
所以就是
借：年初未分配利润 120
贷：固定资产120
84785025 
2021 09/14 16:08
第一个第三题的第三小问，那个50为啥加进去？影响所有者权益的不是3300-3200吗？
84785025
2021 09/14 16:10
第二个第三题不明白括号里面的不理解年初未分配利润832，年末未分配利润1072，盈余公积138，怎么算的
释尘老师
2021 09/14 16:15
同学，您的题目和答案拍的不是太全。您说的数字我没找到呢。
84785025
2021 09/14 17:29
又发现一个疑问，第二个第三问甲已经收到欠款600了，为啥还有分录借资产减值损失贷年初未分配利润？
释尘老师
2021 09/14 18:11
所有内部的分录，即便收回，也要做反向抵消的。
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