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(7)本月材料采购情况如下表:   采购内容 数量(斤) 不含税单价(元/斤) 1 香水精 50 1 000 2 酒精 100 20 3 珍珠粉 500 50 4 面霜 500 600 采购时均取得专票,当月除珍珠粉的专用发票未查询,其他专用发票均已查询,以上材料均未领用。 老师为什么这个进项税不算珍珠粉的吗? 业务7增值税进项税额 =(1 000×50+20×100+600×500)×13%=45 760(元)

84784962| 提问时间:2021 09/15 08:46
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,,当月除珍珠粉的专用发票未查询——所以不能确认进项
2021 09/15 08:46
84784962
2021 09/15 08:48
未查询不影响做进项抵扣税额呀,只要有发票开过来就可以呀
立红老师
2021 09/15 08:52
同学你好,没有查询应是没有勾选 认证,不作进项抵扣;
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