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老师好，我们是建筑业公司的，我们给甲方开增值税专用发票100万，甲方对公付给我们60万，然后代发了人工费40万，请问我这个怎么做账务处理呢？
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你好，你们不是劳务派遣公司啊，不应该有代发的情况的
借：应收账款
贷：主营业务收入+增值税
然后
借：银行存款 100
贷：应收账款 100
2021 09/15 08:51
84784994 
2021 09/15 09:26
是的，我们不是劳务派遣公司，但是甲方就是要我们提供工资表，他们发一部分
王超老师 
2021 09/15 09:30
这个你只需要提供工资表的，不需要在这个业务中进行账务处理的
84784994
2021 09/15 09:37
好的，王老师谢谢你
王超老师
2021 09/15 09:42
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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