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报销金额小于发票金额,多认证的进项税额填列在附表二哪里呢?

84785042| 提问时间:2021 09/15 13:58
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苏娟老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好!是上期多认证的进项吗?上期多认证的进项不需要手工填写。如果是本期认证就按照实际认证的数填写,多了的进项留抵下期抵扣。
2021 09/15 14:02
84785042
2021 09/15 14:11
不是,本期员工拿了1200%2b元发票报销1200元差旅,认证就会多0.24,这应该做进转出吗?
苏娟老师
2021 09/15 14:13
不用转出,你实际认证了多少就填多少。
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