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老师：请问下我们公司给对方公司提供劳务，开发票10000元，但对方只转了9000元给我们公司账户，转了1000给我公司的劳务人员。。发票10000元进账9000元应该怎么做账
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你好，借银行存款，应收账款贷主营业务收入应交税费借应付职工薪酬工资贷应收账款。
2021 09/15 14:51
84784987 
2021 09/15 14:57
这1000差额就先通过应收账款再转人职工薪酬吗？不需要通过（借现金，贷收入）再转到工资是吗
郭老师 
2021 09/15 15:01
直接抵扣你们发放的工资就可以啊，本来发工资的时候借应付职工薪酬、工资贷银行存款，结果里面并没有发给他供户，而是别人欠款，给你们发了工资。
84784987
2021 09/15 15:02
谢谢老师
郭老师
2021 09/15 15:03
不用客气，工作愉快。
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