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问题已解决
老师，小规模代开专票作废了，已经交了增值税和城建税，现在大厅让先改报表再退税，然后我附加税这不太会填，就是减免税额和减征额这2列有点不明白，是城建税填减征额，教育附加和地方教育附加填到减免税额吗，依据什么？
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之前只缴纳了城建税的吗
是的话先填写下面两个哈
我给你
你修改就行
第八列选择减免性质2016 12文件
其他的对
2021 09/15 21:50
郭老师 
2021 09/15 21:51
城建税
第九列不填写
其他的对
84784982 
2021 09/15 21:55
对，扣了增值税和城建税，但是城建税不是应交—73.43吗，第九不填的话，我已缴36.71.是要退的，那减半的36.72应该填的哪？减征额吗
郭老师
2021 09/15 22:02
你们缴的时候减半了吗
7-13
就是减半了
9栏这个是减免的
城建税只有减半
没有免税
郭老师
2021 09/15 22:03
第十列填写36.72
这个是小规模减半的
13栏不填写
84784982
2021 09/15 22:05
减半了，当时应该交73.43的城建税，扣了36.71，那我应该在减征额那填-36.72就对了是吧老师
84784982
2021 09/15 22:08
但是确实自己交了36.71，老师您的意思是减征额那填36.72.已缴那填0吗，这样算出来确实是本期应退-36.71.但是他事实是已经交了，不太明白已交那填0
郭老师
2021 09/15 22:15
正数
36.72
第十列填写这个
已缴纳这个是抵扣需要缴的
你现在不抵扣
需要退税
84784982
2021 09/15 22:19
老师，这是我改的，麻烦您再帮忙看一眼，谢谢
84784982
2021 09/15 22:23
第10列填正数36.72，第13列不填，我加数对不上，7列的-73.43-10列的正数36.72=-110.15，这和14列对不上
84784982
2021 09/15 22:24
还是10列应该填-36.72，13列不填，这样14列就是-36.71
郭老师
2021 09/15 23:01
地方教育教育附加减免填写正数
其他的对
减免就是减去
减半填写正数
正好第七列负数
加正数，第十列
等于负数最后一列
84784982
2021 09/15 23:06
好的老师，谢谢您了
郭老师
2021 09/15 23:09
不用客气
早点休息
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