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问题已解决
你好，员工报销费用，没有发票，只有付款金额，费用是真实发生的，这个怎么做账
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按照真实的金额入账，后面纳税调整就行了。
2021 09/17 18:46
84784957 
2021 09/17 18:47
怎么调整呢，而且这个费用是用备用金报给员工的
陈诗晗老师 
2021 09/17 18:54
后面你所得税汇算的时候，你这个没有发票，不能作为费用扣除啊，调整缴纳所得税。
84784957
2021 09/17 18:56
还有，公司需要征用员工的电动车，一次性给300元给员工相当于入股，再每月给50元租金的，这个怎么做账呢
陈诗晗老师
2021 09/17 19:03
300元直接作为你们租赁车辆的费用处理。50块钱的租金也作为那个费用处理，350都作为租赁费用。
84784957
2021 09/17 19:10
如果后期公司不用租了，这个300元按使用情况折算退给公司，怎么处理呢
陈诗晗老师
2021 09/17 19:11
那退的时候就冲减你的那个费用处理。
84784957
2021 09/17 19:11
好的，谢谢
84784957
2021 09/17 19:13
是不是登记好资金出入明细，然后再做分录，就可以财务出报表了呢
陈诗晗老师
2021 09/17 19:20
是的，凭证做完相关的帐薄表格，登记完就出报表。
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