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问题已解决
你好，我们只有一个项目工程，工期三年，企业所得税可以在竣工的时候一起缴纳嘛？
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你好，不可以，应当季度根据利润表情况申报，而不是在竣工的时候一起申报的
2021 09/18 08:23
84784993 
2021 09/18 08:24
我在申报，只是负利润的
邹老师 
2021 09/18 08:24
你好，负利润，就按负数金额申报就是了
84784993
2021 09/18 08:25
就是按负数金额申报的，那像做工程的，这样缴纳企业所得税合适不？
邹老师
2021 09/18 08:26
你好，本来就是这样操作，没有什么不合适啊
84784993
2021 09/18 08:26
不是有税负率，企业所得税税负率嘛，不交企业所得税会被查的呀
邹老师
2021 09/18 08:27
你好，如果实际情况确实是亏损，也不怕查啊
84784993
2021 09/18 08:29
按账面来说，是不怕，可是就怕查说，有些该摊销的没有摊销，我做账的时候买的所有机械和工具都是这一个工地用，用完都报废了，所以都没有摊销，比如扣件，脚手架，方木等都没有摊销的，这样合适不？
邹老师
2021 09/18 08:31
你好，所有机械和工具都是这一个工地用，用完都报废了，这种情况就不需要摊销，直接一次性计入项目成本就是了
84784993
2021 09/18 08:32
哦，那就合适了，谢谢你的解答。
邹老师
2021 09/18 08:33
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
84784993
2021 09/18 08:34
哦，对了，那像我们这样的工程，还需要注意什么？
邹老师
2021 09/18 08:35
你好，做到据实核算，不要随意虚开进项发票，虚增费用入账
84784993
2021 09/18 08:37
我们审核三流合一能对上就行了，有合同，有公对公转账，发票合适，这样审核就合适了是吗，老板们私下倒，公账户不体现出来，我也管不到是吗？
邹老师
2021 09/18 08:40
你好，老板们私下倒，这个会涉及到发票吗？
84784993
2021 09/18 08:42
就是这样的，我听说，但是也不敢确定，就是给供应商打50万材料款款，对方开50万材料款，然后扣掉税钱，把剩下的钱给老板私下转过去的，这样的
邹老师
2021 09/18 08:43
你好，是虚开进项发票吗？
84784993
2021 09/18 08:44
但是送货单，发票，出库单什么都有的，但是公账上看不出来的
邹老师
2021 09/18 08:45
你好，还需要结合实际情况判断，才知道是不是虚开发票的
送货单，发票，出库单（这些都是形式，是可以作假的）
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