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请问老师，我发现之前会计18年的帐有一笔入的销售费用暂估，一直没有发票，现在如何处理？
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你好，那么需要等到发票，才冲掉了
2021 09/18 09:41
84784977 
2021 09/18 09:42
到现在也没有收到发票
紫藤老师 
2021 09/18 09:44
销售费用暂估，如果是你先支付了，可以挂账，如果确实收不到发票，可以转入营业外支出
84784977
2021 09/18 09:50
转入未分配利润可以吗？
紫藤老师
2021 09/18 09:51
可以转入营业外支出，然后结转到本年利润
84784977
2021 09/18 09:52
如果是营业外支出二级科目写什么？会影响21年的汇算清缴吗？？
紫藤老师
2021 09/18 09:52
如果是营业外支出二级科目 其他，汇算清缴调整
84784977
2021 09/18 10:01
在21年的汇算清缴时调增？？
紫藤老师
2021 09/18 10:01
你好，对的，你的理解是对的
84784977
2021 09/18 11:10
请问老师，刚才问你的18年入的销售费用业务，已经在19年5月份汇算清缴时做纳税调整了，只是我们帐套里一直挂账，没做处理，我该怎么办呢？？
紫藤老师
2021 09/18 11:10
如果是你先支付了，可以挂账，等发票
84784977
2021 09/18 11:18
发票来不了了，也做纳税调整了，我的账套必须要调，怎么调呢
紫藤老师
2021 09/18 11:19
是营业外支出二级科目 -其他，汇算清缴调整
84784977
2021 09/18 14:28
咱们直接借记其他应付款，贷方营业外支出，税务报表也在19年做了汇算清缴，我的账套里还做什么呢
84784977
2021 09/18 15:50
老师，现在只要是进项就可以抵扣了？不管招待用的 福利用的？
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