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1.某商业企业(一般纳税人)为甲公司代销货物，按零售价(含税)以5% 收取手续费5000元，尚未收到甲公司开来的增值税专用发票则该代 销业务应纳增值税销项税额为多少万元？
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你好，按零售价(含税)以5% 收取手续费5000元，销项税额=5000除以1.05*5%
2021 09/18 10:02
84784969 
2021 09/18 10:05
2.某酒厂为一般纳税人.本月向一小规模纳税人销售白酒，并开具普通
发票上注明金额93600元:同时收取单独核算的包装物押金2000元(尚
未逾期)，此业务酒厂应计算的销项税额为多少？
紫藤老师 
2021 09/18 10:07
如果增值税税率是1%，（93600+2000）除以1.01*0.01
84784969
2021 09/18 10:08
3.某公司销售自己2017年1月购入并作为固定资产使用的设备，原
购买发票注明价款120000元，增值税20400元，2019年年6月出售，
价税合计金额117520元，则该企业转让设备行为应缴纳多少增值
税？
紫藤老师
2021 09/18 10:09
一般纳税人13% 小规模1%
84784969
2021 09/18 10:16
5.某生产白酒企业为增值税-般纳税人，当期白酒销售收入12.43万元
(含税),当期发出包装物收取押金5.65万元，当期逾期未归还包装物押
金2.26万元。该企业本期应申报的销项税额为多少万元？
紫藤老师
2021 09/18 10:17
当期白酒销售收入12.43万元
(含税),当期发出包装物收取押金5.65万元，当期逾期未归还包装物押
金2.26万元。按照13% 去计算
84784969
2021 09/18 10:21
6.某黄酒厂‘销售黄酒的不含税销售额为100万元，发出货物包装物
押金为5.65万元定期60天收回，则该黄酒厂当期增值税销项税额是
多少万元？
紫藤老师
2021 09/18 10:50
销售黄酒的不含税销售额为100万元，一般纳税人13% 小规模1%
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