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应付账款-暂估 挂的金额比较大，发票也收不回来了，每年都有暂估，累计好几年金额比较大，怎么处理
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一直暂估，那你的成本是怎么结转的？
2021 09/18 12:38
84784978 
2021 09/18 12:38
结转暂估的成本
余余老师 
2021 09/18 12:41
应该是要根据实际的成本去入账和结转成本。发票收不回来，不影响账务处理，但是不能税前扣除成本和抵扣销账。损失有点大。
84784978
2021 09/18 12:43
我知道，我这样该怎么处理，发票收不回来了，怎么冲掉暂估
余余老师
2021 09/18 12:44
请问下你的钱付了吗？
84784978
2021 09/18 12:54
2种方式，1种，钱付过了，发票收不回来
2种，只开出去发票，入账，是暂估，结转暂估成本，钱肯定没付，挂的暂估，
余余老师
2021 09/18 12:59
如果是消除应付账款差异。
第一种。借：原材料 （借方或贷方差额）贷：应付账款（借方或贷方差额）
第二种没付钱，不用处理。
但是，你们这种做法导致你的存货和主营业务成本都是错的，如果要更正，需要你们清理每年的存货的收发存。希望对你有帮助。
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