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我们是一般纳税人，去年的税控盘服务费280元做到了借方，进项税额，今年怎么调整？
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你好 ；你是忘记结转了吧 。 你借方应该是做借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 ； 月末做结转； 你做的啥情况怎么跑进项税借方去了 。 把你分录发来看看
2021 09/18 15:14
84785046 
2021 09/18 15:18
是代理记账公司做的，去年进项有余额，销项也有余额，我不知道该怎么处理？
meizi老师 
2021 09/18 15:19
你好 ； 月末做下结转。 去看看 销项税和进项税那个金额大； 是否产生 应交税费 金额
84785046
2021 09/18 15:20
进项的余额就是280的税控盘服务费，而且去年一直是小规模纳税人，今年4月份才转为一般纳税人的，但是去年销项和进项确有余额，我也很郁闷啊。不知道该怎么处理？
meizi老师
2021 09/18 15:23
你好 ； 月末结转下。 先去看看 进项税和销项税分别多少金额 。 还有这个税盘是全额抵扣的你去做进项税干啥 。 这个是不做进项税的 你原来分录就处理的不对
84785046
2021 09/18 15:25
去年是代理记账公司做的账
84785046
2021 09/18 15:25
销项税额是6169，进项税额是280
84785046
2021 09/18 15:27
我现在怎么结转，怎么做分录？
meizi老师
2021 09/18 15:30
你好； 现在结转 ： 借：应交税费- 应交增值税一 销项税额，贷:应交税费一应交增值税一进项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转 借 应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷 :应交税费一未交增值税 缴纳 “借 :应交税费一未交增值税贷银行存款
84785046
2021 09/18 15:49
那我下个月报税的时候怎么填写？
meizi老师
2021 09/18 15:51
你好 ； 按照 你销项税去填写。 你的 当时你280 之前 没有去填写留抵吗
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