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我们公司中秋节团购了月饼和奶，其中也替别的公司团购了，要收别的公司的钱，然后我们统一给供应商付款，该怎么走账呢
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你好，你们单位主营是销售这些的吗？
2021 09/22 10:38
84784947 
2021 09/22 10:39
不是，我们是做便利店的
郭老师 
2021 09/22 10:42
你好，借库存商品贷银行存款。
销售给对方，借银行存款贷，主营业务收入应交税费。
你们单位发福利的借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷库存商品。
84784947
2021 09/22 10:42
但是东西是我们从供应商那买的
郭老师
2021 09/22 10:45
你好，就是从你供应商买来才做库存商品的。
84784947
2021 09/22 10:45
我们采购了30箱，成本价直接给别的兄弟公司20箱，然后他们转我们20箱的钱
84784947
2021 09/22 10:45
我们没有给别人开发票
郭老师
2021 09/22 10:46
你好，那你们单位有委托代收款吗？如果没有的话，你怎么证明这个不是你的收入？你公户收到了钱。
84784947
2021 09/22 10:48
那这种怎么走合适
郭老师
2021 09/22 10:49
对方能给你开发票的时候，兄弟公司的不给你开，然后兄弟公司给你钱的时候走现金。
84784947
2021 09/22 10:51
你意思是对方开票开10箱的吗
84784947
2021 09/22 10:51
账具体怎么做呢
郭老师
2021 09/22 10:52
你好，对的
借库存商品贷银行存款10
借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷库存商品。
郭老师
2021 09/22 10:52
收到他的现金借库存现金贷，其他应付款已支付出去，购买这个产品，借其他应付款贷库存现金。
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