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老师，小规模纳税人7-9月开票120万？季度报税，增值税和企业所得税如何计算？
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你好，如果这个是含税的价格，增值税税率是1%的，增值税等于120除以1.01乘以1%。
企业所得税需要看利润的，你们单位利润是多少？看年累计的。
2021 09/22 16:37
84785002 
2021 09/22 16:41
企业所得税按利润，是需要扣除成本和费用后的吗？
郭老师 
2021 09/22 16:41
对的是的，看你利润表的利润总额就行。
84785002
2021 09/22 16:45
老师，费用像业务招待费，也是有扣除比例的，不是产生多少就能扣除多少？
84785002
2021 09/22 16:46
还有就是，10月我们需要缴纳企业所得税吗？
郭老师
2021 09/22 16:48
好，预缴的时候不需要考虑这个。
84785002
2021 09/22 16:52
老师你的意思是企业所得税中的费用是在年底汇算清缴时才考虑，目前季度报的话就是有多少票报多少税吗？
郭老师
2021 09/22 16:52
对的是的，可以这么理解的，没有发票都可以抵扣，在预缴的时候。
84785002
2021 09/22 16:54
好的，谢谢老师
郭老师
2021 09/22 16:55
不用客气
工作愉快
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