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1借原材料200
应交税费进项税额26
贷银行存款226
2021 09/23 10:20
暖暖老师 
2021 09/23 10:21
2.借银行存款113
贷主营业务收入100
应交税费～销项税13
84785035 
2021 09/23 10:22
第二问和第三问呢老师
84785035
2021 09/23 10:25
第三问呢老师
暖暖老师
2021 09/23 10:27
3)免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额一免税进口料件的组成计税价格×(出口货物征税税率-出口货物退税税率)=50×(13％-9％)=2(万元)
暖暖老师
2021 09/23 10:27
)免抵退税不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=200×(13％-9％)-2=6
84785035
2021 09/23 10:27
还有分录呢老师
暖暖老师
2021 09/23 10:28
当期应纳税额的计算是=13-(26-6)-6=-13
暖暖老师
2021 09/23 10:29
借：应收出口退税款 13
贷：应交税费-应交增值税（出口退税） 13
84785035
2021 09/23 10:31
谢谢老师
暖暖老师
2021 09/23 10:33
不客气，麻烦给予五星好评
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