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老师好，我是小规模纳税人人，专票开了7万，普票开了36万，如何缴税？专票是不是开多少都得交增值税啊还是专票+普票不超45万，都不用交增值税呢？如何做账，是不是专票+普票一共要交的增值税都转出减免税款吗？
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你好，只缴纳专票部分的税金
2021 09/23 12:35
84784972 
2021 09/23 12:36
专票不转出减免税款，普票税控转减免税款
84784972
2021 09/23 12:37
是不是专票不管开多少都得交增值税啊？
佟老师 
2021 09/23 12:56
是的，专票多少都要征税
84784972
2021 09/23 14:12
老师，还得问您，我是北京市小规模公司的，交多少企业所得税，您帮忙把计算过程列式一下，多谢多谢！
佟老师
2021 09/23 14:38
你好，你是小微企业吗？
84784972
2021 09/23 14:38
嗯嗯是的
佟老师
2021 09/23 14:57
你好，99055.52*2.5%这样计算所得税的
84784972
2021 09/23 14:59
不是用26314.97*2.5%吗
佟老师
2021 09/23 15:05
不是，要用本季度累计金额-之前已经缴纳所得税
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