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老师好。比如，我本月销项2000，进项1000，上月留抵500，请问我该怎么做结转分录
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你好，结转销项和进项的余额吗？你的上期留底做到了哪个科目里面啦？
2021 09/23 14:26
84784971 
2021 09/23 14:26
上期留抵一直没做分录
郭老师 
2021 09/23 14:29
借应交税费应交增值税销项2000
贷应交税费应交增值税转出未交增值税2000
借应交税费应交增值税转出未交增值税1500
贷应交税费应交增值税进项1500
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，500
贷应交税费，未交增值税500
84784971
2021 09/23 14:30
老师我这样做了。但是因为上期留抵没做处理，所以实际缴税和账之间还差个留抵的金额。该怎么处理一没有处理的留抵啊
郭老师
2021 09/23 14:32
你好，留底，我给你做到了镜像里面啦，一千五你看一下第二个分录。
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