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老师您好，我想问企业给别人开发票会额外收税金，这个怎么做账？实际销售货物100，但是对方要开发票，收120，那个20怎么做账
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您好可以做到营业外收入里面
2021 09/23 17:45
84784974 
2021 09/23 17:49
如果是买东西呢？是营业外支出还是？
思顿乔老师 
2021 09/23 17:50
贵司买对方物品，本来是100元但是支付了120元么？
84784974
2021 09/23 17:50
是的，我方购买
思顿乔老师
2021 09/23 17:51
建议做到和采购物品一起，比如都计入主营业务成本里面，但是20元税费建议放入其他
84784974
2021 09/23 17:51
本来是100元，没有发票，但是我要发票，别人收我120，然后这个额外的税金怎么做账呢
思顿乔老师
2021 09/23 17:51
借：主营业务成本100
借：主营业务成本—其他20
贷：银行存款120
84784974
2021 09/23 17:51
就是100还是主营业务成本，但是200不能一起计入是吗？
思顿乔老师
2021 09/23 17:52
建议一个明细科目专门放这个税金
思顿乔老师
2021 09/23 17:53
您好。是的。20放入主营业务成本—其他科目
思顿乔老师
2021 09/23 17:53
请问还有什么可以帮您
84784974
2021 09/23 17:57
那这20的金额我的发票上面只有100的金额，这个要怎么做呢？
思顿乔老师
2021 09/23 17:59
您好。比如100元发票，那么20元没有发票，也一样计入主营业务成本—其他，到汇算清缴的时候调整就可以了
84784974
2021 09/23 18:00
就是20是私账收的，100是公账收的
思顿乔老师
2021 09/23 18:06
您好，是贵司收还是贵司付的
思顿乔老师
2021 09/23 18:06
假如是私账就不做帐
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