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问题已解决
企业以前放在财务公司只给报税，不做账，现在老板把公司从财务公司拿回来要建账套 ，但是以前报税是有财务报表，现在建账套跟以前的财务报表不匹配怎么办，我们是一般纳税人企业建筑施工企业
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同学您好，那您现在按现有的资料实际盘点，按盘点的数据作为期初余额建账
2021 09/23 21:03
84784959 
2021 09/23 21:11
如果按现在的建账，跟上个季度财务公司给报的财务报表相差特别大，比如应收账款1000多万，应付账款800多万， 其他应付款有100多万 ，我们哪有这些啊，我们实际的货币资金有30多万，应收账款有一点点，应付账款有80多万，还有固定资产和长期待摊费用 ，和他给报的财务报表相差很大 ，她们没有做账财务报表都不知道怎么填的这些数我看了看 19年都有这些数了 只是没有这么大，那现在我应该怎么办
文老师 
2021 09/23 21:13
那是期初余额，您期末余额是对的就好，不过这来去太大的话，也会有风险的
84784959
2021 09/23 21:17
我怎么能合理最小风险的把财务报表上的大额的数调整小呢，确实没有这么大的往来款啊，都是财务公司给瞎报的 ，老板以前也不懂
文老师
2021 09/23 21:21
那或者您先去税务局更正财务报表，然后以后就按正确的做
84784959
2021 09/23 21:24
但是只有本年的还好可是19年 20年的财务报表都有这么大的数怎么办 直接改最近一个季度的财务报表 给改成和我们帐上期初相符的数吗 ，那大数突然变这么小 风险呢
文老师
2021 09/23 21:27
也是的，或者就慢慢的减少，不过这样就一直错的
84784959
2021 09/23 21:29
那怎么办，老师能给想想办法吗
文老师
2021 09/23 21:40
要么更正要么继续错，其他不好办的
84784959
2021 09/23 21:45
我想着是更正以前的财务报表，就怕更正了变动大会引起税务风险预警吗
文老师
2021 09/23 21:49
那您收入成本上面有问题吗
84784959
2021 09/23 21:51
还有我更正财务报表要从什么时候的开始更正呢，是从最早出现大数据的时候，还是本年，还是上个季度，财务报表的更正最早可以更正到什么时候
文老师
2021 09/23 21:53
或者就从今年更正，要不然涉及以前年度的收入成本费用的话，可能还会涉及到补交所得税，还有滞纳金的
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