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问题已解决
借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬—社保 借：应付职工薪酬—社保 贷：银行存款 我给员工交社保是公司的费用，所以记在管理费用 我算出来了应该交的社保是多少，我还没交欠着员工的，应付职工薪酬 我交上了，不欠员工的，应付职工薪酬 我公户交的钱，银行存款 对吗？
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您好，是的，但是个人部分也是代扣代缴
2021 09/24 06:45
84784990 
2021 09/24 06:47
老师，那么咱换成买月饼，公司买月饼送给员工
老师，
借：管理费用-福利费
贷：应付职工薪酬—福利费
借：应付职工薪酬—福利费
贷：银行存款
公司打算发月饼，属于公司应该掏给员工的福利费，管理费用
福利费，即月饼没发，应付职工薪酬
福利费，单位发了月饼给员工，应付职工应酬
银行存款是公司给蛋糕店了吗
小林老师 
2021 09/24 06:58
您好，可以这样理解，但是您的操作需要计算个人所得税
84784990
2021 09/24 07:45
老师，其他先不管，说多了容易犯糊涂，就是银行存款是公司给蛋糕店了吗？
小林老师
2021 09/24 07:57
您好，是的，您的理解非常正确
84784990
2021 09/24 07:59
老师，就是我把钱给蛋糕店，和我把福利发给员工，这有什么关系吗有联系吗？
小林老师
2021 09/24 08:04
您好，看业务实质做账
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