问题已解决

请问老师,本月我开了发票,不确认收入可以吗?想只缴税,等成本发票回来了再确认可以吗?

84784962| 提问时间:2021 09/24 09:47
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,开了发票,可以先报税,后确认收入.
2021 09/24 09:47
84784962
2021 09/24 09:48
那分录应该怎么做
84784962
2021 09/24 09:52
如果是先交税,那需要附件吗?
84784962
2021 09/24 09:52
分录是不是,借:应收账款 贷:应交税费
张壹老师
2021 09/24 09:55
你好, 借:银行存款 贷:合同负债     应交税费-应交增值税-销项税
84784962
2021 09/24 09:56
款没收到
84784962
2021 09/24 09:57
借:应收账款 贷:合同负债 应交税费
84784962
2021 09/24 09:57
老师,这样可以吗
张壹老师
2021 09/24 09:59
你好,没收到款,先开票,可以这么做.
84784962
2021 09/24 10:00
需要附件吗
张壹老师
2021 09/24 10:01
你好,发票要做附件的,还有合同原件或者复印件.
84784962
2021 09/24 10:02
合同都是很厚一本,基本不好做附件,但是如果下个月我确认收入的话,那应该拿什么做附件
张壹老师
2021 09/24 10:03
你好,有订单没有,用订单作附件也可以的.
84784962
2021 09/24 10:04
我们是工程,没有订单
张壹老师
2021 09/24 10:05
你好,那你就用发票做附件就可以了.
84784962
2021 09/24 10:06
发票你不是说做这个月吗?那下个月做了收入拿什么做附件
84784962
2021 09/24 10:07
就是一张销项发票,工程未完工,款项未收到
张壹老师
2021 09/24 10:12
你好,发票有几联的呀,拿记账联作账
84784962
2021 09/24 10:14
我们发票三联,其中两联已经给别人了,自己只剩下记账联
张壹老师
2021 09/24 10:15
对呀,你拿记账联入账.
84784962
2021 09/24 10:16
这个月不确认收入拿记账联入账,那下个月确认收入拿什么入账啊,是不是不需要
张壹老师
2021 09/24 10:25
你好, 你下个月转收入的时候把这个月做的记账凭证打印出来做附件
84784962
2021 09/24 10:28
好的,谢谢
张壹老师
2021 09/24 10:32
你好,不客气,祝你工作愉快!
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