免费问答

上月税务局检查，我公司在正常报税且申报期已过之后，以“因运输费价格产生异议，无法确认金额，故尚未开具发票申报收入”为由，在未开具发票的情况下又缴纳了6万元税款及相应的滞纳金。1，此种情况是属于补缴增值税吗？2，我公司本月开具了运输发票，除去正常进项抵扣外，应缴纳3.7万元税款。税管员说我们这3.7万可以从之前的6万元中抵减。那么本月申报表中如何体现？3，上月我公司缴纳6万元增值税以后并未到地税去申报这部分城建税附加费等税费。都说地税是按实际缴纳的增值税额来申报，那我公司本月实际上并无实际缴纳的增值税。本月申报地税的时候地税报表上的数据该如何填写？我公司上月缴纳的这6万元增值税的地税该在何处报表上体现呢？