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公司期中才开始建账，只有现金和银行存款的余额，请问怎么建账，科目期初余额怎么设置？
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借库存现金 借银行存款 贷利润分配-未分配利润
2021 09/25 04:09
84785032 
2021 09/25 04:33
应收应付呢
84785032
2021 09/25 04:33
主营业务收入和成本吗
84785032
2021 09/25 04:34
这样就试算平衡了？
84785032
2021 09/25 04:34
应付是库存商品吗
84785032
2021 09/25 04:36
还有应收应付，也有数据
84785032
2021 09/25 04:36
还有库存商品，这个也可以盘点出数据
徐阿富老师 
2021 09/25 04:46
应收应付等其他科目余额你有依据的可以列出了啊。没有依据的列不出数据的
84785032
2021 09/25 04:48
应收有明细，借应收贷主营业务收入吗？
84785032
2021 09/25 04:48
主要是应付该怎么写分录？
84785032
2021 09/25 04:49
还有个问题是，库存商品该怎么记？需要盘点吗？盘点后才能确定明细
84785032
2021 09/25 04:50
库存商品和应付我理不清楚了
徐阿富老师
2021 09/25 05:18
反正一句话，有余额的登记上去，没有的也不能自己虚构，报表两边的差额计入利润分配就可以
84785032
2021 09/25 05:20
这个我懂了
84785032
2021 09/25 05:22
具体操作时，还是有问题，没有余额，有明细
徐阿富老师
2021 09/25 05:22
懂了那就好，祝你成功。请为我五星好评，谢谢
84785032
2021 09/25 05:22
这个得我一点点去理了？录入账套？
徐阿富老师
2021 09/25 05:24
是的，就是这样做的
84785032
2021 09/25 05:27
好的，谢谢，勤劳的老师！
徐阿富老师
2021 09/25 05:31
不客气，请为我五星好评，谢谢
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