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问题已解决
结转销售成本，没有入库，也没有做暂估，现在是负库存，如何调整
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借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
2021 09/25 11:16
84784978 
2021 09/25 11:17
问题是发票收不回来了，
郭老师 
2021 09/25 11:18
你好，没有发票，正常做账，汇算清缴调增就行。
84784978
2021 09/25 11:21
贷方：应付账款二级挂什么，我也没付款
郭老师
2021 09/25 11:24
你好，二级科目写对方的名字，对方企业的名字，你们需要支付以后。
84784978
2021 09/25 11:25
我知道，我不用付款给企业
郭老师
2021 09/25 11:27
你好，哪个企业给你的货物你不知道吗？没有发货单吗？
84784978
2021 09/25 11:29
没有企业，也不用付款，老板私底下买的
84784978
2021 09/25 11:30
只是采购没有入库，只销售体现账面了
郭老师
2021 09/25 11:30
你好，借库存商品贷，其他应付款你老板，然后你还钱给你老板。
84784978
2021 09/25 11:35
只有这个方法了是吧，
郭老师
2021 09/25 11:37
你好
是的
就这一个
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