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申报表上有上期留底税额4000，本月怎么做账报税？
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2021 09/25 15:39
84785004 
2021 09/25 15:42
没看懂什么
郭老师 
2021 09/25 15:50
就是把你的销项进项分别借转到转出未交增值税
转出未交增值税借方余额表示留底
84785004
2021 09/25 19:41
可是我没有每期都做销项进项结转，之前都只是做
借，应交增值税-转出未交增值税
贷，应交增值税-未见增值税
郭老师
2021 09/25 19:43
那你有留底就不用做
84785004
2021 09/26 09:49
为什么？不用做账？
郭老师
2021 09/26 09:55
好，因为你平时的时候销项和进项月末并没有结转，他都是带着余额的。
84785004
2021 09/26 12:54
那我这个月就只要做
84785004
2021 09/26 12:56
借，应交增值税-转出未交增值税4 949.57
贷，应交增值税-未见增值税4949.57
84785004
2021 09/26 12:56
这样做对吗
郭老师
2021 09/26 12:56
你好，你这个月留底不需要做的。
84785004
2021 09/26 12:57
不是，你看我发的图片
84785004
2021 09/26 12:57
我这个月要交4949.57税
郭老师
2021 09/26 12:58
你好，对的是的，只需要坐着一个。
84785004
2021 09/26 13:00
留抵税是上月留的，你前面说的是如果销-进成了负数就不用再结转增值税，可是我这个月是销-进-上月留抵，最后是正数，该怎么做
郭老师
2021 09/26 13:02
你好。你销项进项分别是多少？
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