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问题已解决
老师，我本月进项有些多，我可以做借原材料，应交税费-待认证进项税额，贷应付账款吗？这个待认证进项税额月末要不要结转
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你好，是发票入账了，但是没有认证的意思吗？
2021 09/25 18:25
84785045 
2021 09/25 18:25
是的，收到原材料的进项票
84785045
2021 09/25 18:26
因为我感觉这个月的进项票有些多，想交点税，所以做的时候就没做应交税费-应交增值税-进项税。做的是待认证进项税额
邹老师 
2021 09/25 18:28
你好，那就是这样做账务处理。暂时不需要做结转
84785045
2021 09/25 18:29
我看我的科目余额表显示我的应交税费总科目是负数，是把待认证的加进去了
邹老师
2021 09/25 18:32
你好，你做账计入了：应交税费-待认证进项税额，当然就会在科目余额表的应交税费里面体现啊。
84785045
2021 09/25 18:32
好的，我懂了，谢谢老师
邹老师
2021 09/25 18:34
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
84785045
2021 09/25 18:35
再问下老师，10月要报企业所得税，我也想交点税，所以我本月少结转点主营业务成本可以吗？我们是刚开业的工厂，目前都是从外进货直接转卖。但是工厂有买大型固定资产跟房租
邹老师
2021 09/25 18:43
你好，成本应当据实结转才是的。
84785045
2021 09/25 19:07
这样负利润太多，会不会有影响啊
邹老师
2021 09/25 19:17
你好，负利润太多，数据是真实的吗？
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