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问题已解决
上个月的收款单做错了金额。但是月报已扎。怎么办
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学员你好，只能在这个月进行调整
2021 09/25 18:53
84784958 
2021 09/25 19:00
怎样调整呢
84784958
2021 09/25 19:02
借：主营业收入 贷：银行存款
84784958
2021 09/25 19:06
老师,你直接告诉我今天教我这个问题要多少个
悠然老师01 
2021 09/25 19:12
？？不是很明白，你能发一下详细的吗，亲
84784958
2021 09/25 19:29
什么意思
84784958
2021 09/25 19:30
我就问现在怎么调整
84784958
2021 09/25 19:42
我用的金碟软件
悠然老师01
2021 09/25 19:44
在这个月重新做个收款单把上个月的金额纠正过来，在生成凭证即可
悠然老师01
2021 09/25 19:44
你上个月的收款单生成的凭证分录写一下
84784958
2021 09/25 19:47
我就在软件里的收款单里去收货款 凭证应该是系统自动生成的 我也不知道
84784958
2021 09/25 19:49
而且上个月做了收款单，这个月没法做了，客户没有欠款了
悠然老师01
2021 09/25 19:51
你先把收款单的凭证发给我看看，然后把你的差异给我发一下
悠然老师01
2021 09/25 19:52
或者说明天给你远程看一下
84784958
2021 09/25 19:53
我不明白
84784958
2021 09/25 19:54
但是金额是做多了
84784958
2021 09/25 19:55
那好吧，谢谢啦
悠然老师01
2021 09/25 19:58
在软件里，它是一步步的有勾稽关系，这个月客户有回款吗，上个月做多了，这个月少做一些
悠然老师01
2021 09/25 19:59
保证客户支付的款总体没有多算
84784958
2021 09/25 20:01
公司有两个账套 ，这个账套做多了。那个做少
悠然老师01
2021 09/25 20:19
那就可以了，就不用调整了
悠然老师01
2021 09/25 20:20
确保总数正确就可以
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