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您好老师 我家是建筑施工单位 外地预交税款退税计入什么科目 退的当时交的企业所得税 当时是核定现在改查账了
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去哪？你好，退回来的具体的是企业所得税吗？
2021 09/26 11:42
84784985 
2021 09/26 11:44
是的只退的所得税 其他没退 现在省内说不预交了 都给退回来 增值税附加税退回来还得交 就没退 只申请退了所得税 该计入什么科入账呢
郭老师 
2021 09/26 11:47
借银行存款贷应交税费企业所得税。
84784985
2021 09/26 11:52
那下次交所得税时也得再交上去呗
郭老师
2021 09/26 11:54
你好不需要缴纳的省内的，不需要你们预交的情况下就可以不用交。
84784985
2021 09/26 12:03
那贷方有余额 2221所得税不计提那么多呗 所得税扣除按实际交纳数税前扣除对吗老师 计提数和交纳数可以不一样吗
郭老师
2021 09/26 12:05
预缴的时候，你不需要计提的支座缴纳的分录借应交税费企业所得税，贷银行存款。
84784985
2021 09/26 12:07
好的 谢谢老师
郭老师
2021 09/26 12:09
不用客气，工作愉快。
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