问题已解决
老师,利润表中的利润总额和科目余额表中的本年利润有啥关系么



你好,本年利润包含了所得税费用的金额
2021 09/26 14:32

84784948 

2021 09/26 14:33
计提所得税是根据结账后的利润表申报的吧

东老师 

2021 09/26 14:33
对,是根据利润表里边的利润总额计提的。

84784948 

2021 09/26 14:35
老师,这个利润总额是扣除掉以前亏损后的金额么

东老师 

2021 09/26 14:36
对,这个是弥补亏损以后的金额计算。

84784948 

2021 09/26 14:37
利润表中的利润总额是自动计算出来的吧,也就是自动回扣除掉以前亏损的

东老师 

2021 09/26 14:38
利润表儿里边的利润总额是不会减去以前年度的亏损的。

84784948 

2021 09/26 14:39
那怎么办呀,

东老师 

2021 09/26 14:39
这个你可以在计提企业所得税的时候,看看有没有弥补的亏损,有的话可以减去。

84784948 

2021 09/26 14:39
本年的它会减去,以前年度的不自动减是么,

东老师 

2021 09/26 14:39
对,以前年度是需要你自动减去的。

84784948 

2021 09/26 14:40
所得税申报超里会有以前年度亏损数据么

东老师 

2021 09/26 14:40
对,在申报的时候会有填写弥补亏损的栏次

84784948 

2021 09/26 14:42
这样的话,我弥补以前年度亏损后,计提的所得税,会不会账上和申报表又不一致的地方

东老师 

2021 09/26 14:43
对,肯定是不一样的,因为这是税法,允许你弥补亏损的金额。

84784948 

2021 09/26 14:43
这种情况没关系吧,不用调吧,还有以前年度亏损是看的账上的未分配利润吧

东老师 

2021 09/26 14:44
有没有可以弥补的亏损,需要看你之前的汇算清缴的申报表来决定。

84784948 

2021 09/26 14:44
奥奥,汇算清缴中看哪个数据

东老师 

2021 09/26 14:45
有一张弥补亏损的明细表,里边有可以弥补亏损的金额。