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总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录。这笔监管费基本不能收回
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2017 01/03 16:15
84784970 
2017 01/03 16:22
我们正常业务给其他企业监管是收取监管费用，但是我们分公司给总公司监管，公司内部基本不能给监管费，所以我在做报表的时候不知道这笔怎么挂账。我觉得不应该进收入，所以往来科目不知道怎么走
吴月柳 
2017 01/03 16:13
你好，先挂往来，以后确定不能收回再转销借：其他应收款-总司
吴月柳
2017 01/03 16:19
那这笔钱是怎么产生的？
吴月柳
2017 01/03 16:27
如果确定不收也不能做费用就无需体现这个往来。
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