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这里的这个本期收入，是应该填写员工，包含个人部分缴纳的社保，公积金，养老，的工资数额吗？
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你好，是的是包含这些金额的。
2021 09/26 15:52
84784966 
2021 09/26 15:56
有的公司，为了少给员工买点社保，这里会填低一点，这样的话就不能用公户直接给员工发工资了，只能转给老板，通过老板来发，这样的话，这个账务要怎么处理呢？以什么名义来转给老板私人账户？
东老师 
2021 09/26 15:57
转给老板的话，只能是以往来款转给老板
84784966
2021 09/26 15:58
往来？这个有点不懂了，就是借款吗？那不是还得还？？
东老师
2021 09/26 15:58
对，相当于借款给老板。
84784966
2021 09/26 16:00
比如这里填的3000元，实际要发1万，那7000转给老板账户，就做一笔分录，借：其他应收款 贷：银行存款
东老师
2021 09/26 16:01
对啊，没错，分录就是这么做。
84784966
2021 09/26 16:01
借，其他应收款7000，贷，银行存款7000？？？
84784966
2021 09/26 16:01
那这笔钱7000块怎么办呢？到最后一直在其他应收款科目里面吗？
东老师
2021 09/26 16:02
对你这种情况只能一直在账上挂着。
84784966
2021 09/26 16:04
如果以后还有，那就永远这个科目一直越来越多，一直挂？不用转成坏账准备什么的吗？不用调成0？
东老师
2021 09/26 16:04
对，因为这周你挂账老板的坏账准备太太假了。
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