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问题已解决
我们是国企单位，账上之前有一笔个人借款10万，现在想给他冲掉，该怎么弄合法？首先这10万收不回来，公司也没有业务，没有发过工资，求解答
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学员你好，可以找点发票把他的这笔个人借款给冲销掉。
2021 09/26 16:12
84784965 
2021 09/26 16:16
2021.1月到现在基本上没有什么业务发生，怎么做合适啊
注会李老师 
2021 09/26 16:17
这是新的问题吧。冲掉这些借款，我建议是拿票或给他发工资报个税（但对方不一定同意了）
84784965
2021 09/26 16:20
我们是园林设计公司，那什么 样的发票合适啊，如果冲工资的话，个税系统是不是与之相匹配，或者是每个人少做一点工资
注会李老师
2021 09/26 16:21
餐票啊、车票啊、服务费啊等。不是的，应该发的工资是应该发的工资，这种属于调整费用，需要征得当事人同意的。
84784965
2021 09/26 16:30
费用报销的话，审计的时候会查 吗，或者能做坏账吗，
注会李老师
2021 09/26 16:30
可以少量多次的做。做坏账需要走公司内部的审批程序。
84784965
2021 09/26 16:38
老师我看也有别人这么问的，员工借公司款收不回的，最后走营业外支出了，
注会李老师
2021 09/26 16:39
走营业外支出是方式之一，但这种如果不在税局备案的话，是不能税前扣除的。而且你们确定收不回来的理由是什么了？
84784965
2021 09/26 16:43
最开始做账是借：银行存款10万，贷：其他应付款-某公司10万，然后借：其他应付款-某员工，贷：银行存款，就是这样的尴尬，要么就是款项收回后在以什么样的合理方式转出去，这次问完问题就结束了，提前先谢谢老师
注会李老师
2021 09/26 16:44
同学分录错了。
最开始做账是借：其他应付款-某公司10万，贷：银行存款10万
后面拿票去冲销时：
借：管理费用
贷：其他应付款款
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