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问题已解决
老师，咨询个问题：我们和供应商签订了多个产品，合同上注明了不含价多少，含税价多少，税额上给我们优惠了。那发票怎么开呢？
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你好
可以 打折销售的发票
2021 09/26 18:03
84785025 
2021 09/26 18:06
第一行：数量和不含税单价不动，，第二行：再开个折扣
84785025
2021 09/26 18:06
是这个意思不？
84785025
2021 09/26 18:08
现在结算单也弄出来啦，比合同上的税额，税额又优惠了。不知道发票该怎么办啦？
84785025
2021 09/26 18:17
打折销售，单价和税额也是降低的呀
84785025
2021 09/26 18:18
能直接把税额分摊到每个产品上，这样开票么？
玲老师 
2021 09/26 18:19
是的，开一行负数的折扣的发票。在同一张发票上开。
84785025
2021 09/26 18:20
已经开了2次啦，这次是最后一次采购，总体给了优惠价。
每次不含税的单价不变，就是税额优惠
84785025
2021 09/26 18:20
这次怎么处理合适呢？
玲老师
2021 09/26 18:22
你就按打折发票，这样开。实际少付款了，一个意思。
要是符合返利你就直接开一张负数发票。
84785025
2021 09/26 18:25
还有个问题：前2次的发票，怎么办？总金额和数量是正确的，就是单价没有统一标准
84785025
2021 09/26 18:25
是少付款啦，但是不知道发票怎么办
84785025
2021 09/26 18:26
对方也不是把税额分摊到每个产品上的，也没有开折扣发票
84785025
2021 09/26 18:27
现在数量和金额正确。
但跟合同和结算单都不一致
玲老师
2021 09/26 18:41
我是销售折让性质的，你直接把扫付款的金额开负数发票就可以。
玲老师
2021 09/26 18:41
所以需要看你具体是什么情况？要是打折销售的，就是在发票上开一行负数发票。
84785025
2021 09/26 19:51
老师，打个简单的比方，第一次合同：不含税价10万，合同税额为1万，含税价为11万；第二次不含价不变，10万，税额0.9万，含税价10.9万；第三次合同：不含税价10万，税额0.8万。最后付款时给了3个合同统一按不含税价10万，税额0.75万结算
84785025
2021 09/26 19:52
这发票怎么开呢？
玲老师
2021 09/26 19:55
你是相同的业务。税率应该一样的。
所以你在开发票上应该按照正常税率开发票。
对方给你的优惠。直接少付款。就记营业外收入。
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