00:10:00
问题已解决
老师，税务自查补交了增值税还需要补交其他税吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，税务自查补交了增值税，就需要根据增值税补交附加税（城建税，教育费附加，地方教育费附加）
2021 09/26 18:57
84784966 
2021 09/26 18:58
那所得税不需要吧，因为那年度没有交是弥补以前年度亏损的
邹老师 
2021 09/26 18:59
你好，税务自查补交了增值税，有涉及到收入的调整吗？
84784966
2021 09/26 19:00
有调整的
邹老师
2021 09/26 19:00
你好，有涉及到收入的调整，就会涉及企业所得税的
84784966
2021 09/26 19:02
那该怎么填呢，就这部分收入补交所得税吗
邹老师
2021 09/26 19:04
你好，这部分收入需要补交所得税。具体是填写什么表格呢
84784966
2021 09/26 19:07
就是这种
邹老师
2021 09/26 19:08
你好，是少确认了收入，导致需要补交增值税、所得税？
84784966
2021 09/26 19:08
是的，公账进了钱没开票出去
邹老师
2021 09/26 19:09
你好，那就根据少确认的收入情况，填写自查表格的相应栏次的相应内容、金额就是了
84784966
2021 09/26 19:10
老师，后面的企业所得税调整怎么填啊？
邹老师
2021 09/26 19:13
你好，企业所得税调整，比如税种：企业所得税，税款所属期：2020年12月1日到2020年12月31日，应纳税所得额=自查的收入—对应的成本—补交的附加税。
84784966
2021 09/26 19:15
那减出来是亏的怎么办啊？
邹老师
2021 09/26 19:17
你好，减出来是亏的，这种情况就不需要缴纳所得税啊
84784966
2021 09/26 19:22
那需要在表上写吗，老师
邹老师
2021 09/26 19:23
你好，需要填写，只是不需要补税而已
84784966
2021 09/26 19:44
老师，20年小微企业所得税率是多少？
邹老师
2021 09/26 19:45
你好，符合小型微利企业条件
应纳税所得额低于100万，税率是 5%，应纳税所得额在100万到300万之间是10%
阅读 49
描述你的问题，直接向老师提问
438
意见反馈
