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收到一张承兑 需要贴现 贴现利息发票是跨月给的 我怎么做分录呢
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你好，当月你怎么做的分录？
2021 09/27 16:08
郭老师 
2021 09/27 16:08
借银行存款财务费用贷应收票据这么做的吗？
84785020 
2021 09/27 16:26
但是财务费用的贴现收取的利息费用发票是跨月的
郭老师
2021 09/27 16:30
你好，借应付账款贷财务费用，借财务费用贷应付账款。
84785020
2021 09/27 16:32
不对 我是减少应收票据 不是应付账款
郭老师
2021 09/27 16:33
好，这里的应付票据都已经平了，就不用做了，只需要通过一个往来科目过渡一下。
84785020
2021 09/27 16:34
没有收到发票怎么可以用财务费用呢
郭老师
2021 09/27 16:35
你好，没有发票，实际有发生可以做账的，你做账是根据权责发生制，不是根据你收到的发票。
84785020
2021 09/27 16:39
我是通过别的公司来贴现的不是通过银行
郭老师
2021 09/27 16:41
你好，别的公司也是这么做的，当月是不是发生了利息贴现息？
84785020
2021 09/27 16:43
是的 如果这样做的话，汇缴的时候就要调增了
郭老师
2021 09/27 16:44
不需要的，因为你有发票，你次月到了发票。
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