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之前会计暂估的时候是借库存 贷应付账款暂估 现在进来的是劳务发票，这怎么冲暂估啊，分录怎么做啊
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你好，那这个是不能冲之前暂估，你这个直接做借劳务成本，贷应付账款 暂估款
2021 09/27 18:18
maize老师 
2021 09/27 18:19
需要对应冲才可以，库存实际没有话，那你直接红字冲，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款 负数
84785026 
2021 09/27 18:23
什么意思 不太懂 我这之前暂估过，做的是借库存贷应付账款暂估 现在进来票了，但是进来的是劳务票，不是库存发票，现在这个劳务票能冲之前暂估吗，冲得话分录怎么做
maize老师
2021 09/27 18:25
不能冲 ，只能对应冲库存才可以，劳务只能相当补上，
maize老师
2021 09/27 18:26
1 当之前暂估库存是暂估错，负数冲 ，劳务按发票做就可以， 2只能对应冲，不能劳务冲库存，要不后续税局稽查说不过去
84785026
2021 09/27 18:26
好吧 那分录就是借成本贷应付账款是吗
maize老师
2021 09/27 18:28
没有跨年吧，是的，劳务一般是先通过借劳务成本，贷应付账款
maize老师
2021 09/27 18:28
有收入做借主营业务成本，贷劳务成本
84785026
2021 09/27 18:37
不跨年的话原分录红字冲回。把结转的成本也冲回来。可以吗
maize老师
2021 09/27 18:40
你们做啥，要是销售商品，那不能冲库存商品，只能暂估挂着
84785026
2021 09/27 18:43
我们销售大屏 大屏销售之后负责给客户安装
84785026
2021 09/27 18:43
劳务票就是安装的那个票
maize老师
2021 09/27 18:46
那你安装劳务，你没有使用工程施工，那直接补上，借劳务成本，贷应付账款，借主营业务成本，贷劳务成本，之前结转暂估库存 那个成本，还是没有发票先暂估挂着，不处理
84785026
2021 09/27 18:47
意思就是不能用成本去冲这个暂估库存是吗老师
maize老师
2021 09/27 18:52
是的，这个安装成本没有做补上，借主营业务成本，贷劳务成本，
maize老师
2021 09/27 18:52
，借劳务成本，贷应付账款，
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