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老师，是上个月开了销项发票，成本发票这个月开进来的，这个帐怎么做
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你好，之前上个月做暂估，借主营业务成本，贷应付账款-暂估款等， 发票到 借主营业务成本，负数，贷应付账款暂估款 负数，之后按发票做，借主营业务成本，贷应付账款供应商
2021 09/27 18:32
84784955 
2021 09/27 18:36
之前没有做暂估
maize老师 
2021 09/27 18:40
那直接补上就可以，之前没有结转成本吧借主营业务成本，贷应付账款供应商
84784955
2021 09/27 18:40
结转了，老师
maize老师
2021 09/27 18:41
你做啥？结转了？直接做这个？发票和做有没有差额？
maize老师
2021 09/27 18:41
借主营业务成本，贷应付账款供应商 直接做这个？
84784955
2021 09/27 19:25
没有成本，之前我就按照现有的发票成本结转了
maize老师
2021 09/27 19:35
那直接补上就可以，之前没有做话
84784955
2021 09/27 19:36
如果隔了好几个月，之前没做暂估，那现在要怎么处理呢
maize老师
2021 09/27 19:37
不跨年，直接补上就可以，
maize老师
2021 09/27 19:37
要是销售货物，借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本，贷库存商品，
84784955
2021 09/27 19:41
现在直接补上是直接不在这个月吗，那影响了这个月的成本偏高？？
maize老师
2021 09/27 19:42
年度累计数是对就可以，你交税又不看一个月，
maize老师
2021 09/27 19:43
看年度，年度是对就可以，不影响，那影响了这个月的成本偏高 是，没有办法，你之前就少做了，
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